Boa noite Maicon, desculpe pela demora, mas as demandas estão altas.
Fiz dois prints que talvez te ajudem a entender.
No primeiro print, podemos visualizar que:
1. O Fornecedor A, consolida seus recebimentos (Entregas) no Fornecedor X
2. O Fornecedor B, consolida seus recebimentos (Entregas) no Fornecedor X
3. O Fornecedor C, consolida sues recebimentos (Entregas) no Fornecedor X
4. O Fornecedor X, não possui nenhum tipo de consolidação
No próximo print, é possível ver um mapa de relações, onde:
1. O "Pedido de compra" 69 do Fornecedor A, foi recebido no "Recebimento" 68 no Fornecedor A, que foi consolidado na "Nota Fiscal de Entrada" 71 do Fornecedor X.
2. O "Pedido de compra" 70 do Fornecedor B, foi recebido na "Recebimento" 69 no Fornecedor B, que foi consolidado na "Nota Fiscal de Entrada" 71 do Fornecedor X
3. O "Recebimento" 70 do Fornecedor C, foi consolidado na "Nota Fiscal de Entrada" 71 do Fornecedor X
4. O "Recebimento" 71 do Fornecedor X, foi consolidados com os demais recebimentos em nome de outros Fornecedores (A, B e C) na "Nota Fiscal de Entrada" 71 que está em nome do Fornecedor X.
Enfim, não sei se resolve a sua necessidade Maicon, mas isto é o que pode ser feito com a funcionalidade de "Consolidação de entregas" disponível no cadastro de PN.
Espero ter colaborado.
Abraços,
Rodrigo da Costa Feula
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